Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008138
Monto de la Factura
₲ 13.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.783.838
Retención DNCP
₲ 47.872
Retención IVA
₲ 370.145
Retención Renta
₲ 370.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182735
Monto Contrato
₲ 79.707.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.739.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.739.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y de Construcción - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5