| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370324 | 001-001-0002226 | ₲ 542.941.100 | ₲ 511.411.029 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370324 | 001-001-0002211 | ₲ 67.226.900 | ₲ 63.322.850 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago |