Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 542.941.100
Nro. Solicitud de Transferencia
193649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.411.029
Retención DNCP
₲ 1.915.101
Retención IVA
₲ 14.807.485
Retención Renta
₲ 14.807.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181228
Monto Contrato
₲ 610.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.733.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.733.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370324
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE VARIAS VIVIENDAS Y COMANDANCIA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA CIUDAD DE ROSARIO - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3