| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369174 | 001-001-0000945 | ₲ 13.360.000 | ₲ 12.584.148 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369174 | 001-001-0000944 | ₲ 20.040.000 | ₲ 18.876.223 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago |