Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 20.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.876.223
Retención DNCP
₲ 70.687
Retención IVA
₲ 546.545
Retención Renta
₲ 546.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
95/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179412
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.460.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.460.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3