Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 13.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.584.148
Retención DNCP
₲ 47.124
Retención IVA
₲ 364.364
Retención Renta
₲ 364.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
95/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179412
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.460.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.460.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3