| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369038 | 001-001-0044958 | ₲ 11.619.525 | ₲ 10.944.748 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369038 | 001-001-0044918 | ₲ 69.991.654 | ₲ 65.927.048 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |