Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044918
Monto de la Factura
₲ 69.991.654
Nro. Solicitud de Transferencia
167336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.927.048
Retención DNCP
₲ 246.880
Retención IVA
₲ 1.908.863
Retención Renta
₲ 1.908.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181309
Monto Contrato
₲ 81.611.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.871.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.871.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1