Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044958
Monto de la Factura
₲ 11.619.525
Nro. Solicitud de Transferencia
171685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.944.748
Retención DNCP
₲ 40.985
Retención IVA
₲ 316.896
Retención Renta
₲ 316.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181309
Monto Contrato
₲ 81.611.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.871.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.871.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1