| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0024795 | ₲ 5.979.440 | ₲ 5.632.197 | 23-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0024744 | ₲ 4.984.800 | ₲ 4.695.319 | 31-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0024743 | ₲ 595.790 | ₲ 593.623 | 31-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0024625 | ₲ 450.000 | ₲ 448.364 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0024592 | ₲ 5.003.760 | ₲ 4.713.178 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |