Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024744
Monto de la Factura
₲ 4.984.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.319
Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 135.949
Retención Renta
₲ 135.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187512
Monto Contrato
₲ 34.225.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.082.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.082.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2