Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 366702 001-001-004202 13612455 ₲ 411.140 ₲ 387.264 29-10-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 366702 001-001-0004203 13612455 ₲ 2.564.480 ₲ 2.415.553 29-10-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 366702 001-001-0003954 ₲ 26.715.000 ₲ 25.163.587 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 366702 001-001-0003952 ₲ 14.921.850 ₲ 14.055.297 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
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