Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 14.921.850
Nro. Solicitud de Transferencia
120018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.055.297
Retención DNCP
₲ 52.633
Retención IVA
₲ 406.960
Retención Renta
₲ 406.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176641
Monto Contrato
₲ 44.612.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.194.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.021.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica