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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 2.564.480
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.553
IVA
₲ 233.135
Retención DNCP
₲ 9.046
Retención IVA
₲ 69.941
Retención Renta
₲ 69.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176641
Monto Contrato
₲ 44.612.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.194.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.021.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica