| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 001-001-0035487 | ₲ 5.163.430 | ₲ 4.863.575 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 001-001-0035508 | ₲ 1.377.250 | ₲ 1.297.269 | 05-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 001-001-0035404 | ₲ 1.377.250 | ₲ 1.297.269 | 05-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 001-001-0034303 | ₲ 1.377.250 | ₲ 1.372.242 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 001-001-0034305 | ₲ 1.567.128 | ₲ 1.561.429 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |