Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034303
Monto de la Factura
₲ 1.377.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.242
Retención DNCP
₲ 5.008
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179824
Monto Contrato
₲ 10.862.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.391.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1