| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-001-0004542 | ₲ 9.210.000 | ₲ 8.675.150 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-001-0004219 | ₲ 6.950.000 | ₲ 6.546.395 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |