Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004542
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.150
Retención DNCP
₲ 32.486
Retención IVA
₲ 251.182
Retención Renta
₲ 251.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
164/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186217
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.221.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.221.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5