Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.395
Retención DNCP
₲ 24.515
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 189.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
164/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186217
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.221.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.221.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5