| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0019265 | ₲ 279.500.000 | ₲ 263.268.673 | 18-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0019264 | ₲ 279.500.000 | ₲ 263.268.673 | 18-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0019259 | ₲ 115.255.000 | ₲ 108.561.828 | 18-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0019261 | ₲ 838.500.000 | ₲ 789.806.018 | 16-08-2019 | Ver Detalle del Pago |