Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019264
Monto de la Factura
₲ 279.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.268.673
Retención DNCP
₲ 985.873
Retención IVA
₲ 7.622.727
Retención Renta
₲ 7.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172598
Monto Contrato
₲ 4.307.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.057.591.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.057.591.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2