| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364505 | 017-002-0003499 | ₲ 2.752.000 | ₲ 2.592.183 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364505 | 017-002-0003079 | ₲ 725.000 | ₲ 722.364 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364505 | 017-002-0002604 | ₲ 725.000 | ₲ 722.364 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |