Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0003499
Monto de la Factura
₲ 2.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.592.183
Retención DNCP
₲ 9.707
Retención IVA
₲ 75.055
Retención Renta
₲ 75.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176556
Monto Contrato
₲ 4.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.036.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.036.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364505
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5