Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002604
Monto de la Factura
₲ 725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.364
Retención DNCP
₲ 2.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176556
Monto Contrato
₲ 4.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.036.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.036.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364505
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5