| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 362617 | 002-001-0020713 | 13543711 | ₲ 953.152 | ₲ 949.686 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 362617 | 002-001-0020518 | 13543711 | ₲ 4.345.000 | ₲ 4.092.674 | 18-11-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 362617 | 002-001-0020517 | 13543711 | ₲ 431.208 | ₲ 406.167 | 18-11-2019 | Ver Detalle del Pago |