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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020517
Nro. de Timbrado
13543711
Monto de la Factura
₲ 431.208
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.167
IVA
₲ 39.201
Retención DNCP
₲ 1.521
Retención IVA
₲ 11.760
Retención Renta
₲ 11.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174713
Monto Contrato
₲ 5.729.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.729.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.448.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362617
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica