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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020713
Nro. de Timbrado
13543711
Monto de la Factura
₲ 953.152
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.686
IVA
₲ 86.650
Retención DNCP
₲ 3.466
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174713
Monto Contrato
₲ 5.729.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.729.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.448.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362617
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica