| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362092 | 001-001-0000065 | ₲ 20.555.000 | ₲ 19.361.315 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362092 | 001-001-0000063 | ₲ 21.848.000 | ₲ 20.579.226 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362092 | 001-001-0000057 | ₲ 1.005.000 | ₲ 946.637 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362092 | 001-001-0000056 | ₲ 1.757.000 | ₲ 1.654.967 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |