Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 21.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.579.226
Retención DNCP
₲ 77.064
Retención IVA
₲ 595.855
Retención Renta
₲ 595.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175032
Monto Contrato
₲ 45.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.542.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.542.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1