Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0032575 ₲ 128.700.000 ₲ 121.112.550 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0031809 ₲ 140.000.000 ₲ 131.746.364 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0031268 ₲ 141.000.000 ₲ 132.687.409 16-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0030703 ₲ 141.000.000 ₲ 132.687.409 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0030180 ₲ 141.500.000 ₲ 133.157.931 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0029520 ₲ 141.500.000 ₲ 133.157.931 06-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0028956 ₲ 142.000.000 ₲ 133.628.455 15-07-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0028382 ₲ 143.000.000 ₲ 134.569.500 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0027290 ₲ 143.500.000 ₲ 135.040.023 11-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0026844 ₲ 144.000.000 ₲ 135.510.545 30-03-2021 Ver Detalle del Pago
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