| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361799 | 006-001-0021933 | ₲ 148.000.000 | ₲ 139.405.236 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361799 | 006-001-0021932 | ₲ 148.000.000 | ₲ 139.405.236 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361799 | 006-001-0020755 | ₲ 146.500.000 | ₲ 137.992.345 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |