Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0026377 ₲ 144.500.000 ₲ 135.981.068 30-03-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0025984 ₲ 144.000.000 ₲ 135.637.527 28-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0025695 ₲ 144.000.000 ₲ 135.637.527 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0025019 ₲ 144.500.000 ₲ 136.108.491 04-12-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0024610 ₲ 144.500.000 ₲ 136.108.491 04-12-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0024230 ₲ 144.500.000 ₲ 136.108.491 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0023835 ₲ 145.500.000 ₲ 137.050.418 07-09-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0023462 ₲ 146.500.000 ₲ 137.992.345 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0023036 ₲ 146.500.000 ₲ 137.992.345 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361799 006-001-0022670 ₲ 146.500.000 ₲ 137.992.345 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
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