| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0001390 | ₲ 1.939.405 | ₲ 1.932.353 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0001318 | ₲ 26.427.850 | ₲ 24.893.112 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0001331 | ₲ 2.803.240 | ₲ 2.640.448 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 001-001-0001286 | ₲ 1.993.360 | ₲ 1.877.600 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |