Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 1.939.405
Nro. Solicitud de Transferencia
166044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.353
Retención DNCP
₲ 7.052
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173714
Monto Contrato
₲ 33.163.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.343.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.343.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1