Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 26.427.850
Nro. Solicitud de Transferencia
132008
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.893.112
Retención DNCP
₲ 93.218
Retención IVA
₲ 720.760
Retención Renta
₲ 720.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173714
Monto Contrato
₲ 33.163.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.343.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.343.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1