| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-002-0000154 | ₲ 215.000 | ₲ 214.218 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-002-0000102 | ₲ 59.748.700 | ₲ 56.278.930 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-002-0000122 | ₲ 1.310.000 | ₲ 1.269.509 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0037377 | ₲ 215.282.100 | ₲ 202.780.081 | 20-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0037489 | ₲ 4.410.000 | ₲ 4.153.899 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0037290 | ₲ 1.855.000 | ₲ 1.848.255 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |