Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037489
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.899
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176244
Monto Contrato
₲ 282.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.544.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.544.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2