Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037377
Monto de la Factura
₲ 215.282.100
Nro. Solicitud de Transferencia
131410
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.780.081
Retención DNCP
₲ 759.359
Retención IVA
₲ 5.871.330
Retención Renta
₲ 5.871.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176244
Monto Contrato
₲ 282.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.544.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.544.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2