| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0002316 | ₲ 210.000 | ₲ 209.236 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0002271 | ₲ 1.281.400 | ₲ 1.276.740 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0002156 | ₲ 1.086.500 | ₲ 1.082.549 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0002151 | ₲ 1.645.000 | ₲ 1.639.018 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |