Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 1.086.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.549
Retención DNCP
₲ 3.951
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174212
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.207.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2