| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0038820 | ₲ 4.505.373 | ₲ 4.243.733 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0038819 | ₲ 2.918.000 | ₲ 2.748.543 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0038818 | ₲ 9.557.554 | ₲ 9.002.520 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0038817 | ₲ 8.208.000 | ₲ 7.731.338 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |