Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038819
Monto de la Factura
₲ 2.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.543
Retención DNCP
₲ 10.293
Retención IVA
₲ 79.582
Retención Renta
₲ 79.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173086
Monto Contrato
₲ 25.188.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.726.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361551
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5