| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-009-0002101 | ₲ 3.337.000 | ₲ 3.143.211 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-004-0052852 | ₲ 24.900.000 | ₲ 23.453.989 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-004-0053962 | ₲ 3.864.000 | ₲ 3.639.607 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-004-0052862 | ₲ 1.702.000 | ₲ 1.695.811 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-004-0052830 | ₲ 16.600.000 | ₲ 15.635.993 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |