Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0052852
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.453.989
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176899
Monto Contrato
₲ 55.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.568.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.568.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2