Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002288 ₲ 18.000.000 ₲ 16.954.691 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002283 ₲ 10.920.000 ₲ 10.285.846 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002229 ₲ 18.900.000 ₲ 17.802.425 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002225 ₲ 7.400.000 ₲ 6.970.262 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002218 ₲ 87.450.000 ₲ 82.371.540 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002215 ₲ 3.700.000 ₲ 3.485.131 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002164 ₲ 15.110.000 ₲ 14.232.521 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002163 ₲ 3.800.000 ₲ 3.579.324 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002162 ₲ 4.375.000 ₲ 4.120.932 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
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