Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.932
Retención DNCP
₲ 15.432
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 119.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176804
Monto Contrato
₲ 169.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.802.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.802.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2