Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002225
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.262
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176804
Monto Contrato
₲ 169.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.802.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.802.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2