| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361289 | 001-001-0002324 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.521.251 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361289 | 001-001-0002314 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.391.273 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361289 | 001-001-0002287 | ₲ 45.600.000 | ₲ 42.951.883 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |