Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189827
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181579
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.864.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.864.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4