Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.951.883
Retención DNCP
₲ 160.844
Retención IVA
₲ 1.243.637
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181579
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.864.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.864.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4